תקציב אינו רק מספרים. מאחוריהם יש שעות של חשיבה כוללת ופרטנית לגבי הקיבוץ ועתידו בתחומים שונים. אנסה לתת סקירה קצרה על-מנת לקרב אתכם לנושא הקשור לקהילה ולחיי הפרט. הקיבוץ נערך לשלב הבא לקראת השיוך, תוך התאמת התקציב למציאות משתנה בדגש על יעילות ושמירה על איכות החיים

תקציב 2024 שאושר לאחרונה במוסדות הקיבוץ, מציג התאמות חשובות לאור החלטת השיוך. התקציב שם דגש על חסכון בעלויות, מעקב הדוק אחר ההוצאות ושמירה על איכות החיים של חברי הקהילה. במטרות הקהילה השנה, נשים דגש על פיתוח לצד תכנון ארוך טווח:
נמשיך לנהל את תהליך בניית שכונה ג', להגיש את תיק השיוך ולערוך בחינה פרטנית של היערכות חברים לקראת תשלום היוון.

נעדכן את החלטות הקיבוץ בקשר ל"בנים התלויים בחבר" ונבנה תהליך חברתי לעדכון סל השירותים לאור מקורות ההכנסה וצרכי הקהילה. ניצור תוכנית רב-שנתית לתשתיות הקיבוץ, כולל אישור תוכנית תנועה במוסדות המדינה ואישור תכנון המרחב הציבורי (גני שעשועים ומרחבי הגינון). נתחיל בהיערכות לקראת השינוי הדמוגרפי בשנת 2025 בתחומי הדיור והחינוך ולקראת קליטת 60 משפחות חדשות. כמו כן נבנה לכל הענפים תוכניות עבודה המבוססות על מדדי איכות.
 

התאמת התקציב למקורות ההכנסה

השנה נדרש הקיבוץ להתמודד עם ירידה צפויה במקורות ההכנסה עקב הסדרת השימושים מול רשות מקרקעי ישראל. כפי שאתם יודעים, עסקים חיצוניים יצאו ממתחם הנקודה ואנו פועלים להכניס במקומם חברי קיבוץ שיפעלו במתחמים אלה.

בשנים הבאות, נצטרך לוותר גם על הכנסות משכירות באזור התעסוקה, עד אשר נצליח להביא יזם/שותף לבניית מרכז תעסוקה גדול. היות ואנו צופים שמקורות ההכנסה ירדו במהלך השנים הקרובות, שם התקציב דגש על התייעלות וצמצום הוצאות. בין היתר, יבוצע מעקב הדוק אחר ההוצאות בכל ענפי הקיבוץ, תוך בחינת אפשרויות לחסכון. להלן החידושים העיקריים בתקציב:
שינוי ארגוני: בעקבות השינוי הארגוני, יעברו מרפאת השיניים, הבריכה והחשמליה לניהולו של סיזל המנהל העסקי.

מיסים ואגרות: בעשר השנים האחרונות לא עודכנו המיסים, ולא הייתה התאמה לאינפלציה, עובדה שגרמה לשחיקת הכנסות הקיבוץ באופן מעשי. השנה החלטנו להתאים את המס הקבוע (מס מוניציפאלי אותו משלמים כל החברים והתושבים) לעליית האינפלציה ולהעלותו ב-4.2% בממוצע. המס המשתנה (מס קהילה שרק חברים משלמים) יוותר בעינו ואגרת השמירה תעודכן ל-65 ש"ח בחודש (לכולם).

שירותים מוניציפליים: המערך המוניציפאלי בקיבוץ אחראי על אספקת שירותים חיוניים רבים לחברי הקהילה, בדומה לרשות מקומית. שירותים אלו כוללים תשתיות, בטחון, נוי, תנועת נוער, תרבות ופנאי, רווחה ועוד. המס קבוע (המוניציפאלי) אמור לכסות את העלויות האלה ובפועל, הקהילה מסבסדת את השירותים המוניציפליים ממסי הקהילה (שרק חברים משלמים) ומהרווחים של ענפי הקהילה. בשנים הבאות, נמשיך במגמה להשוות את המיסים בין התושבים לבין החברים.
ענף התחזוקה והבינוי: בעקבות סקר שביעות הרצון, הגדרנו מחדש את תחום עיסוק הענף. החלפנו את שמו ל"ענף התחזוקה והבינוי" המתמקד בעבודות ציבוריות כגון: אחזקת כבישים, גני שעשועים, ביוב, אשפה ותברואה וניהול פרוייקטים ציבוריים. צוות התחזוקה והבינוי יעסוק רק בעבודות ציבוריות ולא ייתן שירותים לחברים. צוות הענף יעבור הכשרות מקצועיות שיאפשרו לו לספק שירותים ברמה גבוהה יותר, יבוצע מעקב הדוק אחר ביצוע העבודות ועמידה בלוחות זמנים.

ענף הנוי: בעקבות המלצת ועדת חזות הישוב, יתקשר הקיבוץ עם אדריכל נוף שיסייע בהכנת תוכנית אחזקה ותקציב לכל מרחב גינון בקיבוץ. תוכנית זו תבטיח טיפול מקצועי ותחזוקה שוטפת של כל שטחי הגינון בקיבוץ, תוך עמידה בתקציב וחסכון במים.

תאורת רחובות: הקיבוץ ימשיך במגמת חסכון באנרגיה, תוך החלפת פנסי רחובות לתאורת לד.

תרבות: הקיבוץ ממשיך להשקיע משאבים רבים בקהילתיות וגאווה יישובית. זו הוצאה גדולה וחשובה ויש לציין כי בכל קני מידה קיבוציים, זה תקציב יפה ומכובד. 

רווחה ובריאות: מוזמנים להגיע אל "נווה נועם" ולראות את המצב אחרי השיפוץ. המקום עבר מתיחת פנים משמעותית, אפשר לראות את האור, הריהוט החדש וכן שירותים איכותיים לצוות ולאורחים.
בתחום הרווחה, נעשה עדכון של תקנון "בנים התלויים בחבר" (צרכים מיוחדים). כמו כן, בעקבות המלחמה, הוספנו תקציב בסך 150,000 ₪ לסיוע לחיילי סדיר ומילואים שנלחמו במלחמת "חרבות ברזל". הסיוע מורכב מתווי שי ומסיוע לתמיכה נפשית.

חינוך הגיל הרך והבלתי פורמאלי: כח האדם הוא המשאב העיקרי אותו נמשיך לפתח, על-מנת לתת מענה איכותי ואתגר לילדים ובני הנוער. נעדכן את השכר ונשקיע בפיתוח הצוות. נמשיך לבנות תוכנית עשירה וניתן מענה לאתגרים חינוכיים. בנוסף, נתחיל לעבוד בשנה הקרובה על בניית תוכנית רב-שנתית למתן מענה לכמות הילדים והנוער הצפוייה לגדול על פי הסקר הדמוגרפי.

שיפור חווית הלקוח: אנו ממשיכים בשיפור השירות בענפי הכולבולית וחדר האוכל ושמים דגש על נראות המקום ואיכות המוצרים. בשנה הקרובה יתבצע שינוי בקופות הרושמות ומעקב לרישום המלאי. בכולבולית יפורסמו מבצעים מיוחדים למוצרים מובילים וחדר האוכל יפתח גם לארוחות בשעות הערב אחת לחודש.
אנו פועלים למצוא פלטפורמה שתרכז את כל הפניות עבור השירות בענפי התקשורת, חשמליה וענף התחזוקה והבינוי, על-מנת לתת מענה מהיר וטוב וכן כדי לפתח מעקב יעיל אחר הפתרונות.

השקעות: בשנה החולפת הצלחנו לעמוד בתקציב המתוכנן ואף להיות ביתרה שמטרתה לחזור ולהשקיע בקהילה. בשנה הקרובה נשקיע בתשתיות הקיבוץ לשיפור איכות החיים: קירוי מגרש הספורט במתחם החינוך, המשך שיפוץ מבני הקומותיים בחיילים לשיקום הבטון, התקנת מזגנים חדשים בחדר האוכל במקום המזגן הישן שהתקלקל, חידוש מגרשי הספורט והמשך הסדרת חיפויי הקרקע בגני הילדים, על פי דרישת משרד הבריאות.

לסיכום: תקציב 2024 משקף את המציאות הכלכלית והחברתית המשתנה, תוך הדגשת חשיבותם של חסכון, יעילות ושמירה על איכות החיים בקיבוץ.

תודה לכל מי שהיה שותף להכנת התקציב.

חברי הקיבוץ מוזמנים לעיין בפרטים נוספים על התקציב באתר הקיבוץ.