מבוא – ברוך גשן

[הקדמה כללית שלאחריה פירוט של אייל וערד)

שנת 2016 צפוי שתסתיים כשנה עסקית מותאמת לתוכנית, כאשר ענף המטע וענף הרפת מראים תוצאות טובות מהתוכנית. שתלנו לפי התכנון כ-100 דונם של אבוקדו. השינוי שנעשה בניהול בענפי הצומח ממשיך במסלול טוב.

ביצועי הקהילה היו טובים אבל חרגו מהתוכנית התקציבית: ההתקדמות בבניה של מבני חינוך, ביצוע כביש 25/24 (כביש שעולה ממרכזון האלון לכיוון משפחת שפע וידיד) כולל טיפול בבעיית הניקוז באזור הספרייה, ובית רטר וכן בשיפורים של מערכות התשתית.

המאזן הפיננסי של הקהילה מורע בגלל חוב חברים לקיבוץ. החוב גדל ב2016, והוא מעיק על התנהלות הקהילה.

אירועים בולטים בשנת 2016:

"מרכז השירותים" פועל טוב מהמצופה ושטחי ההשכרה אוכלסו כולם.

הקטנת החוב ההיסטורי נמשכת כמתוכנן.

במבני החינוך: שיפוץ מרכזון נוסף.

החלפת לוח החשמל הראשי וביטול עמוד השנאי. פתיחת הדרך להקמת מגרש המשחקים וקידום פרויקט ה"שדרה המרכזית".

התחלת משא ומתן עם ר.מ.י ל"הסדרת השימושים".

שיוך – הוקמה מערכת ומנהלת לטיפול בנושא ה"מכונן" הזה.

צוות 2030 נפגשים, מתדיינים ובונים ביסודיות תמונת תכנון.

מה לפנינו בשנת 2017?

שנת 2017 צפויה להיות שנה "רזה" בתחום השקעות בתשתיות. הדגש יעבור לאיזון המערכת הפיננסית, תוך הערכות והכנה לבאות (שיוך דירות, הסדרת שימושים וכיו"ב).

ב-2017 נמשיך לקדם את המשא ומתן עם ר.מ.י וסביר להניח שנאלץ לקבל החלטות "כואבות" לסגירת חלק מהשימושים הנעשים כיום (שימושים חורגים).

נושאים שיקודמו:

• קידום הדיונים בנושא ה"שיוך".
• המשך הדיונים של צוותי 2030.
• המשך מסלול הקטנת החוב ההיסטורי.
• השלמת סככת הרפת וביסוס הענף.
• השקעות במתחמי החינוך: ממדי"ם ושיפוץ מרכזון.
• אכלוס מבנה המרפאה ההיסטורי וקידום פרויקט "המכבסה".
• חוב החברים לקיבוץ – מגמה להקטינו בצורה ניכרת.
• מבני "רווחה" ו"דיור מוגן".
• תכנון כביש מערבי. מסלול ותקציב.
• טיפול בכניסה מזרחית –ברמת תכנון וטיפול ברגולציות.
• הסדרת כביש 8 (מהכלבולית לכיוון שער הקיבוץ).

דף הסבר והבהרות – אייל ניסן

כללי

השנה החולפת שפעה פעילות… בהיבט הכלכלי התנהלה הקהילה באופן סביר, אך חרגה מהתקציב המתוכנן, ורמת ההשקעות היתה גבוהה יחסית.

תוכנית הקהילה לשנת 2017 מבוססת על דו"ח הביצוע 1-9 בשנת 2016 לאחר התאמות מתבקשות, למשל החלטות חדשות המחייבות צמצום משמעותי של כמיליון ₪ בתקציב הקהילה השוטף, והתחזית לסיכום השנה.

פעילויות בקהילה

חינוך – מערכת החינוך מחזירה עטרה ליושנה בתפיסת ניהול מרעננת המושתתת על ערכים ויעדים – בדומה לימים עברו ניתן להרגיש ולראות את פעילות הנוער בכל מקום, תהליך מבורך המחזיר לכולנו את הצבע ללחיים. השנה השלמנו שיפוץ יסודי במרכזון ג-ד ולפנינו שיפוץ מרכזון א-ב. לאחרונה התקבלו ההיתרים לבניית עוד 4 ממ"דים. השלמת תוכנית החומש לפיתוח ושדרוג המבנים והתשתיות במערך החינוך קרוב מאוד לסיומו.

מערך החינוך מתפקד היטב ברמת השרותים וכפעילות כלכלית.

רווחה – המרפאה האזורית נפתחה ובמקביל נסגרה המרפאה בקיבוץ – מבנה המרפאה הישן ישומר, ככל הניתן, ואליו תועבר הספריה בשילוב תצוגת ארכיון ועוד.

פעילות הגיל השלישי ממשיכה להתפתח ומעגל המשתתפים הולך וגדל.

נווה נועם מתפקד היטב בתפיסת הניהול החדשה, ברמת השרותים וכפעילות כלכלית, והשנה ביצענו שיפוץ רחב לשדרוג המטבח. הבית פועל במתכונת פנימית ואינטימית בשתי מחלקות, האחת דיירים עצמאים בדירוניות והשניה במבנה המרכזי, דיירים הדורשים עזרה וטיפול שוטף.

מרפאת השיניים מתפקדת היטב ברמת השרותים וכפעילות כלכלית.

השדרה המרכזית – חזון "השדרה המרכזית" הוא כבר עובדה קיימת… שדרוג תחנה א' והורדת המפגע הבטיחותי סללו את הדרך לשיפוץ מתחם המכבסה, העברת הדואר והקמת גן המשחקים שיפריחו את השממה ויוסיפו "חיים" בשטח.

תכנון בית העלמין 2030 יצא לדרך (קצה השדרה המרכזית…), בכוונתנו להכין תוכנית שתשקף את מכלול הצרכים בנושא לשנים הבאות.

מתחם הספורט – בשנה הבאה נגבש את תפיסת ההפעלה והתכנון של מתחם הספורט 2030.

דיור בר השגה – נושא הקליטה ממשיך להעסיק אותנו בחיפוש פתרונות יצירתיים. בפעילות הדיור הזמני והמבנים אנו ממשיכים לסגור פערים בתחום האחזקה המונעת והתאמת המבנים להנחיות התכנון ולצרכים השונים.

בימים אלו מוקם צוות 2030 בתחום הדמוגרפי והשלכותיו על תפיסת הדיור בקיבוץ. מטרת העבודה לרענן את הגדרת הצרכים השונים ולוודא שישנה הלימה עם הנהלים לסוגי הדיור השונים.

שכונה ג' בפיטום עליון, לאחר הערכות מהירה יחסית של המנהלת, בה הוכנה התשתית להקמת שכונה ג, החלטנו על עצירה טכנית עד השלמת תהליך קבלת ההחלטות באשר לשיוך הקנייני – קידום הקליטה בשכונה החדשה תלוי באופן ישיר בהחלטה על ביצוע שיוך קנייני בגח"א.

תשתיות וחצר הקיבוץ – בתחום חצר הקיבוץ השלמנו את שדרוג כביש 24-25 ועוד כמה תוספות קטנות וחשובות, חידשנו את תחנה א' ואנו מקדמים את התוכניות להסדרת כביש 8 והסובה לאוטובוסים. בנוסף, הוסדרה חניה נוספת ומדרכה לשיפור הבטיחות באזור מחסן החצרנות לשעבר.

מדיניות תקציבית ומיסים

בדומה לשנה הקודמת אנו שומרים על אותה רמת מיסים נומינלית ובעצם ממשיכים במגמת השחיקה של נטל המס המשולם. זהו תהליך הדרגתי ושקול התואם למדיניות הפחתת נטל המס והתשלומים מחד ומאידך שמירת יכולת הקהילה לתחזוקה, פיתוח ושרות ברמה גבוהה.

תוכנית הקהילה מוגשת כמקשה אחת בכדי לשמור על איזון תקציבי.

יעדים לשנת 2017

לאחר שנה ענפה אנו מסמנים את היעדים לשנה הקרובה, שצפויה להיות מאתגרת במיוחד לאור מגוון המשימות שבפתחנו: שיוך דירות, הסדרת שימושים, ובשל השינויים במדיניות הממשלה ורשויות השלטון בכל הקשור עם הקיבוצים המתחדשים:

עמידה בתכנית המשק – ניהול תקציבי ועסקי בהתאם לתוכנית וסגירת הגרעון בחשבון הקהילה.

יעדים אסטרטגיים – תב"ע חדשה 2030, קליטה ודיור, השלמת תהליך ההסברה וקבלת ההחלטות בנושא השיוך הקנייני והקמת צוות 2030 בתחום הדמוגרפי והשלכותיו על תפיסת הדיור הקבוע והזמני בקיבוץ.

צמיחה דמוגרפית – גיבוש פתרונות יצירתיים לקידום תהליך הקליטה (יושפע מההחלטות בנושא השיוך הקנייני).

פיתוח המשאב האנושי – קידום בניית עתודה ניהולית חדשה וצעירה תוך גיבוש מסלולי פיתוח אישי.

פיתוח התשתית הכלכלית בקהילה – הערכות לשינויים הצפויים במקורות התקציב.

דיור זמני ומבנים – המשך הפיתוח והרחבת התחום (בכפוף להסדרת השימושים עם ר.מ.י).

רווחה – המשך הכשרת המבנים במתחם הרווחה לדירות רווחה וגיל הזהב – הרחבת סל השרותים.

חינוך – קידום והשלמת תוכנית השיפוצים – מרכזון א-ב והוספת 4 ממ"דים בגיל הרך.

השדרה המרכזית – קידום התכנון והפיתוח – מבנה חד"א, מתחם הרווחה, מרפאה ישנה, מתחם המכבסה וכיו"ב.

פיתוח תשתיות – הסדרת הכניסות הראשיות לקיבוץ, כביש 8, תחנת סניקה, קו ביוב מזרחי וכיו"ב.

יעדים של המערכת העסקית לתכנית 2017 – ערד סלוצקי

1. עמידה בתכנית ותקציבי הפעילויות העסקיות – ליווי וסיוע להתנהלות השוטפת של הפעילויות העסקיות במהלך השנה השוטפת ובקרה על עמידתם ביעדי התקציב שאושרה (שוטף והשקעות).
2. צוות 2030 – קידום החלטות בנושאים עליהם סוכם לאישור במועצה במסגרת תכנית 2030 והפעלת צוות משנה של ההנהלה בנושא פיתוח עסקי.
3. אזור התעסוקה – קידום תכנון המשך בנייה ופיתוח אזור התעסוקה.
4. קידום הסדרת נושא שימושים לא מוסדרים – גיבוש מתווה מוסכם עם ר.מ.י להסדרת שימושים בשטח המשבצת כחלק מהסדרת המצב התכנוני והמשך פיתוח עסקי ומגורים בקיבוץ.
5. ביצוע מעקף ניקוז כביש 9 מחוץ לשטח הקיבוץ.
6. ביצוע של עבודות הסתת הניקוז מכביש 9 שעובר כיום בשטח הקיבוץ, לאחר שהתקבל אישור תקציבי מנת"י (נתיבי ישראל) וביצוע באחריות רשות ניקוז שרון.
7. כביש כניסה מערבי לגח"א.
8. קבלת החלטה בקיבוץ בעניין ביצוע לכביש כניסה מערבי לגח"א מצומת חרב לאת לחלקו הצפון מערבי של הקיבוץ.
9. שיפור וייעול מערכת הניהול המרכזית של הקיבוץ בשיתוף פעולה עם הנהלת הקהילה, במטרה להביא להקטנת העלויות ושיפור הרמה המקצועית והשרות לחבר.